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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos locacao de maquinas de impressao, com fornecimento de equipamentos (Multifuncionais laser/led, monocromatica e colorida) sistema de gerenciamento de impressoes das copias efetivamente realizadas, manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos com a substituicao de pecas, componentes e materiais utilizados na manutencao; fornecimento de insumos do equipamento ofertado (toner, cilindro, etc.), exceto papel para impressao

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	IMPRESSAO DE PAGINAS	Impressoes a cores por pagina (mensal) (ate 1000 un)	9.409,0000	R$ 0,50	R$ 4.704,50
Servico	LOCACAO DE IMPRESSORA	LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A CORES A3 C/ DIGITALIZACAO (1 un)	2,2340	R$ 250,00	R$ 558,50
Servico	IMPRESSAO DE PAGINAS	Impressoes monocromaticas por pagina (mensal) (ate 1000 un)	1.175,4808	R$ 0,04	R$ 48,90
Servico	LOCACAO DE IMPRESSORAS	LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4 C/ DIGITALIZACAO (5 un)	1,7566	R$ 750,00	R$ 1.317,44
					Total Geral R$ 6.629,34

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/03/2026	0000068/2026	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 1.210,06
				Total Geral R$ 1.210,06

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho