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Câmara Municipal de Ibatiba - ES
Atualizado em: 15/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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02 567891011
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 303112345
15 6789101112
16 13141516171819
17 20212223242526
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19 45678910
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11/04/20250000000/20250000010/20250000126/20250000145/2025REF. PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE IBATIBA - DIOES PARA EXERCICIO DE 2025 CONFORME PROCESSO 49/2025DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL28.161.362/0001-83R$ 25.000,00R$ 1.824,15R$ 1.824,1530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250000000/20250000007/20250000125/20250000144/2025REERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL MES DE MARCO DE 2025. COMPLEMENTOINSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL29.979.036/0060-09R$ 330.000,00R$ 16.441,59R$ 16.441,5930000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
11/04/20250000003/2025  0000143/2025REERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL MES DE MARCO DE 2025.INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL29.979.036/0060-09  R$ 16.441,59  
11/04/20250000000/20250000007/20250000119/20250000142/2025REERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL MES DE MARCO DE 2025.INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL29.979.036/0060-09R$ 330.000,00R$ 17.128,55R$ 17.128,5530000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
11/04/20250000421/20240000072/20250000124/20250000141/2025Contratacao de empresa especializada da fornecimento de comendas, medalhas, prismas, quadro galeria, quadro presidente e titulos que serao confeccionados para serem entregues aos homenageados por ocasiao da realizacao de Sessao Solene de ?Titulo CidadaoWJC COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME18.065.260/0001-00R$ 1.815,00R$ 1.815,00R$ 1.815,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250000421/20240000071/20250000123/20250000140/2025Contratacao de empresa especializada da fornecimento de comendas, medalhas, prismas, quadro galeria, quadro presidente e titulos que serao confeccionados para serem entregues aos homenageados por ocasiao da realizacao de Sessao Solene de ?Titulo CidadaoWJC COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME18.065.260/0001-00R$ 1.870,00R$ 1.870,00R$ 1.870,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
11/04/20250000210/20200000015/20250000122/20250000139/2025REFERENTE A CONTRATACAO EMP. ESP. SERV. CONECTIVIDADE INTERNET, REF. 4° ADITIVO, PARA PERIODO DE 26/10/2024 A 26/10/2025, CONFORME PROC. 450182020 (210/2020) E 456542021(1805/2021) E PROC. 234/2022, PROC. 1007/2023 E PROC.439/2024, CONFORME PROCESSOMICRON INTERNET LTDA07.911.265/0001-90R$ 7.200,00R$ 800,00R$ 800,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250000212/20200000016/20250000121/20250000138/2025REF. A VEIC. COM. E TRANS. AO VIVO DAS SESSOES, CONTRATO ADM. Nº 03/2020, ADITIVO 04 EM 06/11/2024, VINGENTE ATE 10/11/2025, PPROCESSO - 476/2024 PROCESSO DE ADITIVO CONTRATUAL - 5/2024.RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA32.496.424/0001-85R$ 70.000,00R$ 6.248,65R$ 6.248,6530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250000447/20250000087/20250000120/20250000137/2025: Inscricao de 11 vereadores e 4 funcionarios da Camara Municipal de Ibatiba na XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, promovida pela Confederacao Nacional de Municipios (CNM).CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS00.703.157/0001-83R$ 8.800,00R$ 8.800,00R$ 8.800,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/04/20250000443/20250000086/20250000113/20250000136/2025REFERENTE A DIARIA EM VIAGEM A VITORIA-ES EM AGENDA NO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE THYAGO HOFFMAN NO DIA 09 DE ABRIL DE 2025, PROCESSO - 443/2025..Robervania Aparecida da Silva Fae***.252.347-**R$ 177,50R$ 177,50R$ 177,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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